Facturas de proveedor

Una factura de proveedor es el documento que te emite un proveedor por lo que le has comprado. En CERP la registras para llevar el control de lo que debes y lo que ya has pagado. Cada factura tiene dos estados independientes: el estado de la factura (si es un borrador, está publicada o anulada) y el estado de pago (si está pendiente, parcial o pagada).

Ver tus facturas

En el menú lateral, entra en Compras → Facturas de Proveedor. Verás el listado con, para cada factura, su número, el proveedor, las fechas de Emisión y Vencimiento, el Total, el Estado Factura y el Estado Pago.

Arriba tienes un resumen con el número de Facturas, cuántas hay en Borradores, Publicadas y Canceladas, y el Total Facturado.

Puedes buscar por número de factura o proveedor, y filtrar por Estado de Factura y Estado de Pago.

Registrar una factura

1. En la lista, pulsa Nueva Factura.
2. Elige el Proveedor con el selector Selecciona un proveedor.
3. Indica la Fecha de Emisión y la Fecha de Vencimiento.
4. Escribe el N° Factura Proveedor (el número que figura en la factura del proveedor, por ejemplo A-0001-00001234).
5. Pulsa Guardar.

La factura se crea en estado Borrador y se abre su ficha.

Estados de la factura

• Borrador: la factura está registrada pero aún no es definitiva. Solo en este estado puedes editarla o eliminarla.
• Publicada: la factura queda confirmada como definitiva.
• Cancelada: la factura se anuló.

Para hacer avanzar una factura, ábrela desde el listado. En su ficha, cuando está en Borrador, tienes estos botones:

• Editar: vuelve al formulario para corregir los datos.
• Publicar: la marca como definitiva.
• Anular: la cancela.

Marcar una factura como pagada

Cuando una factura está Publicada y su pago sigue Pendiente, en su ficha aparece el botón Crear Pago. Al pulsarlo, la factura pasa a estado de pago Pagada.

Eliminar una factura

Desde el listado, las facturas en Borrador muestran un icono de papelera para eliminarlas. CERP pide confirmación antes de borrarlas.

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