Documentación CERPCompras
Gestiona en CERP las órdenes de compra a proveedores, sus estados, las facturas de proveedor y tu lista de proveedores.
En Compras registras lo que le pides a tus proveedores y lo que ellos te facturan. Empiezas con una orden de compra (los materiales, las cantidades y los precios acordados), la haces avanzar por sus estados a medida que se confirma y se recibe, y guardas la factura de proveedor que llega después. Todo se apoya en tu lista de proveedores, que son los contactos con los que trabajas.
Encontrarás esta sección en el menú lateral, bajo Compras, con tres accesos: Órdenes de Compra, Facturas de Proveedor y Pagos.
Guías de esta sección
Crear una orden de compra
Registra una orden nueva: proveedor, almacén y líneas de productos.
Estados de la orden
De Presupuesto a Orden de Compra: qué significa cada estado y cómo avanzar.
Facturas de proveedor
Registra las facturas que te emiten, publícalas y márcalas como pagadas.
Proveedores
Da de alta tus proveedores para poder usarlos en las órdenes de compra.
¿Necesitas ayuda?
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